1 范圍

      本文件規定了羅坑有機茶生產、加工、經營過程中應建立和維護的管理體系的術語和定義、通則、文件要求、資源管理、內部檢查、可追溯體系與產品召回、持續改進。

      本文件適用于韶關市曲江區羅坑鎮茶葉生產區域內獲得“有機產品”認證證書的羅坑有機茶生產者、加工者、經營者及相關供應環節。

2 規范性引用文件

      下列文件中的內容通過文中的規范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

      GB/T 19630 有機產品（所有部分）

3 術語和定義

      SB/T 10034界定的以及下列術語和定義適用于本文件。

3.1 羅坑茶生產者 producer of Luokeng tea

      在韶關市曲江區羅坑鎮茶葉生產區域內，按照GB/T19630從事有機茶種植，其生產單元和茶葉產品已通過國內外“有機產品”認證機構的認證，茶葉產品已獲準使用“有機產品”標志的單位或個人。

3.2 羅坑茶加工者 processor of Luokeng tea

      在韶關市曲江區羅坑鎮茶葉生產區域內，按照GB/T 19630從事有機茶加工，其加工單元和茶葉產品已通過國內外“有機產品”認證機構的認證，茶葉產品已獲準使用“有機產品”標志的單位或個人。

3.3 羅坑茶經營者 manager of Luokeng tea

      在韶關市曲江區羅坑鎮茶葉生產區域內，按照GB/T19630從事羅坑有機茶運輸、儲存、包裝和貿易，其經營單位和茶葉產品已通過國內外“有機產品”認證機構的認證，茶葉產品已獲準使用“有機產品”標志的單位或個人。

3.4 內部檢查員 internal auditor

      羅坑有機茶生產、加工、經營組織內部負責有機管理體系審核，并配合有機認證機構進行檢查、認證的管理人員。

4 通則

4.1 以品牌建設統籌羅坑有機茶管理體系，形成公司、合作社、農戶和生產、加工、經營企業共同組成管理網絡。

4.2 羅坑有機茶生產、加工、經營者應有合法的土地使用權和經營證明文件。

4.3 羅坑有機茶生產、加工、經營者應按 GB/T 19630．的要求建立和維護有機生產、加工、經營管理體系，并加以實施和保持。

5 文件要求

5.1 文件范圍

      羅坑有機茶生產、加工、經營管理體系的文件至少應包括：

      a）有機茶園或加工、經營等場所的位置圖；

      b）有機茶生產、加工、經營的質量管理手冊；

      c）有機茶生產、加工、經營的操作規程。

5.2 文件的控制

      羅坑有機茶生產、加工、經營管理體系所要求的文件應是最新有效的，應確保在使用時可獲得適用文件的有效版本。

5.3 有機茶園或加工、經營等場所的位置圖

      應按比例繪制有機茶園或加工、經營等場所的位置圖。如有機茶園有變化，應及時更新圖件。圖件中相應標明但不限于以下的內容：

      ——茶園的地塊分布，加工、經營區的分布；

      ——相鄰土地及邊界土地的利用情況；

      ——加工、包裝車間；原料、成品倉庫及相關設備的分布；

5.4 有機茶生產、加工、經營質 量管理手冊

      應編制和保持有機茶生產、加工、經營質量管理手冊，該手冊應包括以下內容：

      ——有機茶生產、加工、經營者的簡介；

      ——有機茶生產、加工、經營者的經營方針和目標；

      ——管理組織機構圖及其相關人員的責任和權限；

      ——有機茶生產、加工、經營實施計劃；

      ——內部檢查；

      ——跟蹤審查；

      ——記錄管理；

      ——客戶申、投訴的處理。

5.5 有機茶生產、加工經營操作規程

      應制定并實施生產、加工、經營操作規程，操作規程中至少應包括：

      ——茶樹栽培有機生產、加工、經營的操作規程；

      ——禁止有機茶與轉換期茶及非有機茶相互混合，以及防止有機生產、加工和經營過程中受禁用物質污染的規程；

      有機鮮葉采摘、運輸、加工、儲藏等各道工序的管理規程：

      ——機械設備的維修、清掃規程；

      ——員工福利和勞動保護規程。

5.6 記錄

      羅坑有機茶生產、加工、經營者應建立并保存記錄。記錄應清晰準確，并為有機茶生產、加工活動提供有效證據。記錄至少保存5年并應包括但不限于以下內容：

      ——土地、茶樹種植歷史記錄及最后一次使用禁用物質的時間及使用量；

      ——種子、種苗等繁殖材料的種類、來源、數量等信息；

      ——施用肥料的原材料來源、比例、類型、制作方法和使用量及使用方法；

      ——控制病、蟲、草害而施用的物質的名稱、成分、來源、使用方法和使用量：

      ——采摘記錄，包括品種、地塊、數量、采摘標準、采摘日期、采摘方式等；

      ——加工記錄，包括鮮葉來源、加工過程、生產批號、包裝、標識、貯藏、運輸記錄；

      ——加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存、運輸設施清潔記錄；

      ——出入庫記錄，購貨發票和銷售發票；

      ——銷售記錄及有機標識的使用管理記錄；

      ——培訓記錄；

6 資源管理

6.1 羅坑有機茶生產、加工者不僅應具備與生產、加工規模和技術相適應的資源，而且應具備符合運作要求的人力資源并進行培訓和保持相關的記錄。

6.2 應配備羅坑有機茶生產、加工的管理者并具備以下條件：

      一一本企業的主要負責人之一：

      ——了解國家相關的法律、法規及相關要求；

      ——了解 GB/T 19630.1～19630.4的要求；

      ——具備5年以上茶葉生產和（或）加工的技術知識或經驗；

      ——熟悉本單位的有機生產、加工管理體系及生產和（或）加工過程。

6.3 應配備內部檢查員并具備以下條件：

      ——了解國家相關的法律、法規及相關要求；

      ——相對獨立于被檢查對象；

      ——熟悉并掌握 GB/T 19630的要求；

      ——具備3年以上茶葉生產和（或）加工的技術知識或經驗；

      ——熟悉本單位的有機茶生產、加工和經營管理體系及生產和（或）加工過程。

7 內部檢查

7.1 應建立內部檢查制度，以保證羅坑有機茶生產、加工管理體系及生產過程符合 GB/T 19630.1-3的要求。

7.2 內部檢查應由內部檢查員來承擔。

7.3 內部檢查員的職責是：

      ——配合認證機構的檢查和認證；

      ——對照本部分，對本企業的質量管理體系進行檢查，并對違反本部分的內容提出修改意見；

      ——對本企業追蹤體系的全過程確認和簽字；

      ——向認證機構提供內部檢查報告。

8 可追溯體系與產品召回

8.1 羅坑有機茶生產、加工、經營者應建立完善的追蹤系統，保存能追溯實際生產全過程的詳細記錄（如地塊圖、農事活動記錄、加工記錄、倉儲記錄、出入庫記錄、銷售記錄等）以及可跟蹤的生產批號系統。

8.2 羅坑有機茶生產、加工、經營者應建立和保持有效的產品召回制度，包括產品召回的條件、召回產品的處理、采取的糾正措施、產品召回的演練等，并保留產品召回過程中的全部記錄，包括召回、通知、補救、原因、處理等。

8.3 羅坑有機茶生產、加工、經營者應建立和保持有效的處理客戶投訴的程序，并保留投訴處理全過程信息的記錄，包括投訴的接受、登記、確認、跟蹤、反饋。

9 持續改進

      應利用糾正和預防措施，持續改進羅坑有機茶生產和加工管理體系的有效性，促進有機茶生產和加工的健康發展，以消除不符合或潛在不符合羅坑有機茶生產、加工的因素。羅坑有機茶生產和加工者應：

      ——確定不符合的原因；

      ——評價確保不符合因素不再發生的措施的需求；

      ——確定和實施所需的措施；

      ——記錄所采取措施的結果；

      ——評審所采取的糾正或預防措施。

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